序号

职权名称

存在问题

存在问题剖析

风险

等级

整改措施

责任人

1

议事决策制度执行

党政联席会议制度

1、“三重一大”集体决策制度不够完善；

2、党政联席会议制度程序上不够规范；

中

1、进一步完善“三重一大”集体决策制度；

2、进一步完善党政联席会议制度民主决策程序。

刘德成

刘保仓

二级教代会制度

1、二级教代会制度不健全，制度执行不到位；

2、涉及学院发展和师生员工切身利益重大决策缺乏民主程序。

低

1、建立健全二级教代会制度；

2、规范执行二级教代会制度；

3、凡属涉及学院发展和师生切身利益的重大事情均要通过教代会进行决策。

刘德成

刘保仓

师建国

2

党务院务公开

党务院

务公开

1、缺乏权力和信息公开的制度措施；

2、涉及学院发展和师生员工切身利益的事项有时公开的够彻底不够及时；

4、院内权力行使监督机制不够完善，院分工会教代会不健全，未能正常发挥监督职能。

中

1、建立完善学院党务院务公开制度，明确公开的内容和范围；

2、建立和完善二级教代会制度，充分发挥教代会参与学院管理和监督的作用。

刘德成

刘保仓

3

党员组织发展

入党积极分子的培养和发展党员

1、未制定或未严格执行具体的培养考察办法；

2、因人情等导致团内推优、发展对象确定等失真；

3、审查党员发展材料不够严格；

4、未严格执行党员发展的标准和要求；

5、预备党员教育、考察有不到位的地方。

低

1、严格执行《黄淮学院发展党员工作程序细则》，制定并严格执行具体的培养考察办法；

2、严格执行《党章》规定的发展条件；

3、坚持组织发展规定程序；

4、严格执行党员发展答辩制度；坚持组织发展过程公开、公正、透明，按规定及时进行公示。 

侯亚林

李超峰

4

评先（奖）评优

教职工

评先评优

1、在评选中有照顾、讲人情现象；

2、对材料未严格把关，造成所评选的个人或集体不具有先进性和代表性。

中

1、认真执行学校评选表彰方案；

2、认真审查条件，严格把关，广泛听取群众意见；

3、经党政联系会议审核通过。

刘德成

学生

评奖评优

1、在评选中有照顾、讲人情讲关系现象；

2、对材料未严格把关，造成所评选的个人或集体不具有先进性和代表性；

3、工作中标准不一、原则性不强。

中

1、严格遵守学校有关评奖评优相关文件和制度；

2、严格评选程序，阳光操作；

3、认真审查，严格把关，广泛听取群众意见；

4、及时公示评选结果。

侯亚林

5

人才

引进

拟定

进人计划

进人计划有只顾本院利益而忽视学校整体要求的现象。

低

根据学校要求和学院师资队伍现状制定人才引进计划。

刘保仓

人才引进考核

考核论证程序不够民主。

低

严格执行学校人才引进制度和程序，保证民主、公平。

刘保仓

6

职称

评定

职称评议申报材料的审定

审核时有把关不严不细，造成材料审核失真现象。

低

1、严格执行学校相关规定；

2、严格审核申报材料。

张振坤

职称评议考核推荐

职称评议考核程序不够规范，考核小组有临时变动现象；

低

1、进一步规范职称评定工作，严格执行职称评定各项制度；

2、建立职称评定评议专家委员会，考核小组随机产生；

3、严格推荐程序，保证公正公平。

刘保仓

7

各类经费管理和使用

学校下拨的各类经费管理

1、经费支出缺乏计划性，未严格执行预算管理制度；

2、经费开支有随意性、缺少控制与有效监督；

3、有增加支出项目开支经费现象；

4、经费使用检查报告制度不够完善。

高

1、严格执行预算管理制度，公开预算；

2、大额经费使用需经院党政联席会议讨论通过；

3、加强对经费使用的监控，在一定范围内公开经费开支，接受监督，防止浪费；

4、建立完善并执行经费使用定期检查报告制度。

刘保仓